| L1_ABTOPCC |
Vl.Abat. |
Vl.Abat.PIS/COFINS/CSLL |
N |
14 |
| L1_ADMFIN |
Admin Financ |
Admin. Financeira |
C |
3 |
| L1_ANOFVEI |
Ano |
Ano Veiculo |
N |
4 |
| L1_ARRED |
Arredondamen |
Decimal arredondamento |
N |
4 |
| L1_AUTORIZ |
Autorizacao |
Codigo Autorizacao Venda |
C |
50 |
| L1_BAIRROC |
Bairro Cob |
Bairro de Cobranca |
C |
20 |
| L1_BAIRROE |
Bairro Entr. |
Bairro de entrada |
C |
20 |
| L1_BASEIPI |
Base p/ IPI |
Base de calculo para IPI |
N |
14 |
| L1_BASFECP |
Base FCP Pr. |
Base FCP Próprio |
N |
14 |
| L1_BLCRED |
Bloq.Credito |
Cod.Bloqueio ref.Credito |
C |
2 |
| L1_BRICMS |
Base ICM Sol |
Base ICMS Solidario |
N |
14 |
| L1_BSFCPST |
Base FCP ST |
Base FCP ST |
N |
14 |
| L1_CARTAO |
Cartão |
Total em Cartao |
N |
15 |
| L1_CARTFID |
Pag. CartFid |
Pagamentos Cart Fidelidad |
N |
15 |
| L1_CEPC |
Cep de Cobr |
Cep de Cobranca |
C |
8 |
| L1_CEPE |
Cep de Entr. |
Cep de Entrega |
C |
8 |
| L1_CGCCART |
N. CGC/Cart. |
Numero do CGC ou Cartäo |
C |
16 |
| L1_CGCCLI |
CGC |
CGC/ CPF do Cliente |
C |
16 |
| L1_CHEQUES |
Cheques |
Total em Cheques |
N |
15 |
| L1_CLIENT |
Cli. Entrega |
Cliente Entrega |
C |
6 |
| L1_CLIENTE |
Cliente |
Codigo do Cliente |
C |
6 |
| L1_CODMNEG |
MultiNegoc |
Codigo da MultiNegociacao |
C |
3 |
| L1_COMIS |
Comissao |
Comissao do Vendedor |
N |
5 |
| L1_COND |
Cond. Pagto. |
Condicao de Pagamento |
N |
3 |
| L1_CONDPG |
Cond Pgto |
Codigo Condicao Pagamento |
C |
3 |
| L1_CONFVEN |
Conf Venda |
Configuracao da Venda |
C |
20 |
| L1_CONHTL |
Conta Hotel |
Conta Hotel |
C |
32 |
| L1_CONTCDC |
Nº Com Cre D |
Numero Com. Cred. Debito |
C |
6 |
| L1_CONTDOC |
N º Cont Doc |
Numero Contador do Docume |
C |
9 |
| L1_CONTONF |
N° Op. Nao F |
Numero Op. Nao Fiscal |
C |
9 |
| L1_CONTRA |
Contrato |
Código do Contrato |
C |
10 |
| L1_CONTRG |
Nº Rel. Gere |
Numero Rel. Gerenciais |
C |
6 |
| L1_CONVENI |
Convenio |
Total em Convenio |
N |
15 |
| L1_COODAV |
COO DAV |
COO DAV |
C |
9 |
| L1_CREDITO |
Credito |
Valor do Credito no Orcam |
N |
16 |
| L1_DATATEF |
Data Tef |
Indica a data da tran.Tef |
C |
8 |
| L1_DATCANC |
Data Cancel. |
Data de Cancelamento |
C |
8 |
| L1_DESCFID |
Desc. Fideli |
Desconto da Fidelização |
N |
14 |
| L1_DESCFIN |
Desc. Financ |
Desconto Financeiro |
N |
14 |
| L1_DESCNF |
Valor Desc. |
Valor do Desconto |
N |
7 |
| L1_DESCONT |
Vlr.Desconto |
Valor Total do Desconto |
N |
14 |
| L1_DESPESA |
Vlr. Desp/Ac |
Valor de Despesas/Acessor |
N |
14 |
| L1_DIAFIXO |
Dia Fixo |
Dia fixo para as parcelas |
C |
1 |
| L1_DINHEIR |
Dinheiro |
Total em Dinheiro |
N |
15 |
| L1_DOC |
Nota Fiscal |
Numero da Nota Fiscal |
C |
9 |
| L1_DOCCANC |
Num Cancel. |
Numero de Cancelamento |
C |
100 |
| L1_DOCCCF |
Nº Comp Canc |
Num Comp. Cancelamento |
C |
9 |
| L1_DOCPED |
Nota Fiscal |
Numero da Nota Fiscal |
C |
9 |
| L1_DOCRPS |
N.F. Servic. |
Numero da N.F. de Servico |
C |
9 |
| L1_DOCTEF |
Doc Tef |
Numero do Documento Tef |
C |
100 |
| L1_DTLIM |
Dt.Validade |
Data Validade Orcamento |
D |
8 |
| L1_DTST |
Dt Analise |
Data Alt Status Analise |
D |
8 |
| L1_DTUMOV |
DT uMov |
DT uMov |
D |
8 |
| L1_DVOSORI |
DAV-OS Ori |
DAV-OS de Origem |
C |
10 |
| L1_ECFLAG |
E-commerce |
Status e-Commerce |
C |
1 |
| L1_ECPEDEC |
PedCli ECom |
Pedido Cliente ECommerce |
C |
50 |
| L1_ECRASTR |
Rastreio |
Rastreio do Pedido E-com |
C |
20 |
| L1_ECSTATU |
Status EC |
Status e-commerce enviado |
C |
2 |
| L1_EMISNF |
Emissao NF |
Data Emissao NF |
D |
8 |
| L1_EMISSAO |
Dt.Emissao |
Data de Emissao Orcamento |
D |
8 |
| L1_EMPRES |
Emp.Reserva |
Cod.da Empresa da Reserva |
C |
2 |
| L1_ENDCOB |
End. Cobranc |
Enderaco de Cobranca |
C |
40 |
| L1_ENDENT |
End. Entrega |
Endereco de Entrega |
C |
40 |
| L1_ENTRADA |
Entrada |
Entrada Negociada |
N |
15 |
| L1_ERGRVBT |
Erro GrvBat |
Erro GravaBatch |
M |
10 |
| L1_ERROBTC |
Erro Batch |
Guarda Erro do GrvBatch |
C |
30 |
| L1_ESPECI1 |
Especie 1 |
Especie 1 |
C |
10 |
| L1_ESPECIE |
Especie |
Especie |
C |
15 |
| L1_ESTACAO |
Cod. Estacao |
Codigo da Estacao |
C |
3 |
| L1_ESTC |
UF de Cobr. |
UF de Cobranca |
C |
2 |
| L1_ESTE |
UF da Entreg |
UF da Entrega |
C |
2 |
| L1_FATOR |
Fator Multip |
Fator Multiplicador |
N |
12 |
| L1_FIDCORE |
Fidelização |
Núcleo de Fidelização |
L |
1 |
| L1_FILIAL |
Filial |
Filial do Sistema |
C |
2 |
| L1_FILRES |
Fil.Reserva |
Cod.da Filial da Reserva |
C |
2 |
| L1_FINANC |
Financiado |
Total Financiado |
N |
15 |
| L1_FORCADA |
Vend.Forcada |
Venda Forcada |
C |
1 |
| L1_FORMA |
Forma Pagto. |
Forma de Pagamento |
N |
3 |
| L1_FORMPG |
Form Pgto |
Forma de Pagamento |
C |
2 |
| L1_FRETE |
Vlr. Frete |
Valor do Frete |
N |
14 |
| L1_HORA |
Hora |
Hora |
C |
8 |
| L1_HORATEF |
Hora Tef |
Indica a hora da tran.Tef |
C |
6 |
| L1_HORCANC |
Hora Cancel. |
Hora de Cancelamento |
C |
6 |
| L1_HRST |
Hr Analise |
Hora Alt Status Analise |
C |
6 |
| L1_HRUMOV |
HR uMov |
HR uMov |
C |
5 |
| L1_ICMSRET |
ICMS Retido |
ICMS retido na fonte |
N |
14 |
| L1_IFSANST |
Stat Analise |
Status Analise Credito |
C |
1 |
| L1_IFSCDM1 |
Cod Mens 1 |
Codigo da Mensagem do FS |
C |
6 |
| L1_IFSCDM2 |
Cod Mens 2 |
Codigo da Mensagem do FS |
C |
6 |
| L1_IFSMSG1 |
Mensagem 1 |
Mensagem de Retorno do FS |
M |
255 |
| L1_IFSMSG2 |
Msg Analise |
Msg Analise Crd Financial |
M |
255 |
| L1_IMPNF |
Imprime NF |
Imprime NF |
L |
1 |
| L1_IMPRIME |
ImprimeNF/CH |
Imprime NF/CH no Loja Win |
C |
10 |
| L1_INDPRES |
Presença com |
Presença Comprador |
C |
1 |
| L1_INSTITU |
Instituicao |
Codigo da Instituicao |
C |
16 |
| L1_INTERMD |
Cod Intermed |
Código Intermediador |
C |
6 |
| L1_INTERV |
Intervalo |
Intervalo de dias Negoc. |
N |
2 |
| L1_JUROS |
Tx. Juros |
Taxa de Juros Negociada |
N |
6 |
| L1_KEYNFCE |
Chave NFCe |
Chave NFCe |
C |
44 |
| L1_LOGDESC |
Aut.Desconto |
Usuario Autoriz. Desconto |
C |
25 |
| L1_LOJA |
Loja Cliente |
Loja Cliente |
C |
2 |
| L1_LOJENT |
Loj. Entrega |
Loja Entrega |
C |
2 |
| L1_LTRAN |
Lei Transp |
Lei Transparência |
C |
41 |
| L1_MARCA |
Marca |
Marca |
C |
15 |
| L1_MARCVEI |
Marca |
Marca do Veiculo |
C |
30 |
| L1_MENNOTA |
Mens.p/ Nota |
Mensagem para Nota |
C |
60 |
| L1_MIDIA |
Mídia |
Código da Mídia |
C |
6 |
| L1_MODEVEI |
Modelo |
Modelo Veiculo |
C |
30 |
| L1_MOEDA |
Moeda |
Moeda da fatura |
N |
2 |
| L1_MULTNOT |
Iden Mul NFs |
Iden Mul Notas |
C |
9 |
| L1_MUNC |
Mun. Cobr. |
Municipio de Cobranca |
C |
15 |
| L1_MUNE |
Mun. Entrega |
Municipio da Entrega |
C |
15 |
| L1_NOMCLI |
Nome cliente |
Nome do cliente |
C |
50 |
| L1_NRDOC |
Num. do RPS |
Numero do RPS |
C |
15 |
| L1_NROPCLI |
No Pd.Clien. |
Numero do Pedido Cliente |
C |
9 |
| L1_NSO |
N.Seq.Orç |
Núm Sequencial Orçamento |
C |
6 |
| L1_NSUTEF |
Sequencia |
Numero Sequencial Trans. |
C |
50 |
| L1_NUM |
No Orcamento |
Numero do Orcamento |
C |
6 |
| L1_NUMATEN |
Atendimento |
Numero do Atendimento |
C |
6 |
| L1_NUMCFIS |
Num Cup Fis. |
Numero do Cupom Fiscal |
C |
9 |
| L1_NUMERO |
Numero |
Numero |
C |
10 |
| L1_NUMFAB |
Num. Fab. |
Num. Fabricacao Veiculo |
C |
30 |
| L1_NUMFRT |
Orc.FrontLoj |
Numero Orcam FrontLoja |
C |
6 |
| L1_NUMMOV |
Movimento |
Movimento do Dia |
C |
2 |
| L1_NUMORC |
DAV/Pré-Vend |
Define num. DAV/Pré-Venda |
C |
10 |
| L1_NUMORIG |
Orc.Original |
Numero Orcamento Original |
C |
6 |
| L1_OPERACA |
Operacao |
Pedido/Financeiro/Orcamen |
C |
1 |
| L1_OPERADO |
Operador |
Nome do Operador |
C |
3 |
| L1_ORCRES |
Orc.Reserva |
Cod.da Orcamento da Res. |
C |
6 |
| L1_ORIGEM |
Ori. CG |
Orcamento Originado da GC |
C |
1 |
| L1_OUTROS |
Outros |
Total em Outros |
N |
15 |
| L1_PAFMD5 |
MD5 |
Chave MD5 do Registro |
C |
32 |
| L1_PARCELA |
Parcelas |
Num. de Parcelas Negoc. |
N |
2 |
| L1_PARCTEF |
Parcelas TEF |
Parcelamento TEF |
C |
3 |
| L1_PBRUTO |
Peso Bruto |
Peso Bruto |
N |
12 |
| L1_PDV |
Numero PDV |
Numero do PDV |
C |
10 |
| L1_PEDPRS |
Ped Presente |
Pedido Presente |
C |
6 |
| L1_PEDRES |
Num. Pedido |
Num. Pedido de venda |
C |
6 |
| L1_PLACA |
Placa |
Placa do veiculo |
C |
10 |
| L1_PLACVEI |
Placa |
Placa do Veiculo |
C |
15 |
| L1_PLIQUI |
Peso Liquido |
Peso Liquido |
N |
12 |
| L1_PRODUTO |
Produto |
Produto |
C |
30 |
| L1_PRONFCE |
Protocolo |
Num. Protocolo da NFCe |
C |
15 |
| L1_RECISS |
Recolhe ISS? |
Cliente Recolhe ISS? |
C |
1 |
| L1_RESEHTL |
Reserva Hote |
Reserva Hotel |
C |
32 |
| L1_RESERVA |
Tem Reservas |
Orcamento com reservas |
C |
1 |
| L1_RETSFZ |
Ret. SEFAZ |
Retorno da SEFAZ |
C |
128 |
| L1_RNVMVEI |
RENAVAM |
RENAVAM do Veiculo |
C |
15 |
| L1_SDOC |
Série Doc. |
Série do Documento Fiscal |
C |
3 |
| L1_SDOCPED |
Série Nota |
Série da Nota Fiscal |
C |
3 |
| L1_SDOCRPS |
Sér. NF Serv |
Série da N.F. de Servico |
C |
3 |
| L1_SDOCSUB |
Sub Série |
Sub Série |
C |
3 |
| L1_SEGURO |
Vlr. Seguro |
Valor do Seguro |
N |
14 |
| L1_SERIE |
Serie |
Serie da Nota Fiscal |
C |
3 |
| L1_SERPDV |
Série ECF |
Série ECF |
C |
21 |
| L1_SERPED |
Serie |
Serie da Nota Fiscal |
C |
3 |
| L1_SERRPS |
Ser. NF Serv |
Serie da N.F. de Servico |
C |
3 |
| L1_SERSAT |
Série SAT |
Número de Série do SAT |
C |
9 |
| L1_SITUA |
Situacao |
Situacao do Registro |
C |
2 |
| L1_STATUES |
Stat Estorno |
Status do Estorno |
C |
1 |
| L1_STATUS |
Status TEF |
Status TEF |
C |
6 |
| L1_STBATCH |
Status Batch |
Status de Processamento |
C |
1 |
| L1_STORC |
L1_STORC |
Controle de orcamento |
C |
1 |
| L1_SUBSERI |
Sub Serie |
Sub Serie |
C |
3 |
| L1_TABELA |
Tabela |
Tabela de preco |
C |
3 |
| L1_TEFBAND |
Band.cartao |
Nome da bandeira TEF |
C |
16 |
| L1_TEFSTAT |
Status TEF |
Status da Venda TEF |
C |
1 |
| L1_TEL |
Tel |
Telefone |
C |
15 |
| L1_TIMEATE |
Tempo Atend. |
Tempo Atendim. Segundos |
N |
10 |
| L1_TIMEITE |
Tempo Item |
Tempo Registro Item |
N |
10 |
| L1_TIPCART |
Modalidade |
Modalidade do cartao |
C |
6 |
| L1_TIPO |
Tipo Venda |
Tipo da Venda |
C |
1 |
| L1_TIPOCLI |
Tipo Cliente |
Tipo do Cliente |
C |
1 |
| L1_TIPODES |
Tipo Descont |
Tipo do Destonto |
C |
1 |
| L1_TIPOJUR |
Tipo de Juro |
Tipo de Juros da Venda |
N |
1 |
| L1_TOTEST |
Impostos Est |
Impostos Estaduais |
N |
14 |
| L1_TOTFED |
Impostos Fed |
Impostos Federais |
N |
14 |
| L1_TOTMUN |
Impostos Mun |
Impostos Municipais |
N |
14 |
| L1_TPFRET |
Tipo frete |
Tipo do frete do cliente |
C |
1 |
| L1_TPORC |
Tipo de Orc. |
Define tipo do Orcamento |
C |
1 |
| L1_TRANSP |
Transp. |
Codigo da Transportadora |
C |
6 |
| L1_TRCXGER |
Transf. Cx. |
Transf. Caixa Geral |
L |
1 |
| L1_TREFETI |
Tr.Efetivada |
Transf. efetivada |
L |
1 |
| L1_TROCO1 |
Trc. Moeda 1 |
Valor do Troco na moeda 1 |
N |
15 |
| L1_TXDESC |
Tx. Desconto |
Taxa de Desconto Negoc. |
N |
6 |
| L1_TXMOEDA |
Taxa moeda |
Taxa da moeda |
N |
11 |
| L1_UFPLACA |
Uf da Placa |
Uf da placa do veiculo |
C |
2 |
| L1_UMOV |
Id Movimento |
Id unico Movimentação |
C |
44 |
| L1_UMOVINF |
uMov Info |
Informacoes uMov |
C |
30 |
| L1_UNDOBTC |
Desfaz Batch |
Desfaz GrvBatch |
C |
2 |
| L1_USRST |
Usr Analise |
Usr Alt Status Analise |
C |
6 |
| L1_VALBRUT |
Vl.Bruto NF |
Valor Bruto da NF |
N |
14 |
| L1_VALCOFI |
Val.COFINS |
Valor de retencäo COFINS |
N |
14 |
| L1_VALCOMI |
Vlr Comissao |
Valor de Comissão |
N |
16 |
| L1_VALCSLL |
Val.CSLL |
Valor de retencäo CSLL |
N |
14 |
| L1_VALES |
Vales |
Total em Vales |
N |
15 |
| L1_VALFECP |
Valor FECP |
Valor do FECP |
N |
14 |
| L1_VALICM |
Valor de ICM |
Valor de ICM |
N |
14 |
| L1_VALINSS |
Valor INSS |
Valor de retenção de INSS |
N |
14 |
| L1_VALIPI |
Valor de IPI |
Valor de IPI |
N |
14 |
| L1_VALIRRF |
Valor IRRF |
Valor do IRRF |
N |
14 |
| L1_VALISS |
Valor do ISS |
Valor do ISS |
N |
14 |
| L1_VALMERC |
Vl.Mercador. |
Valor das Mercadorias |
N |
14 |
| L1_VALPIS |
Val.PIS |
Valor de retencäo do PIS |
N |
14 |
| L1_VEICTIP |
Rotina |
Indica rotina de gravacao |
C |
1 |
| L1_VEICUL1 |
Veiculo |
Codigo do Veiculo. |
C |
8 |
| L1_VEIPESQ |
Chave de Pes |
Chave de pesquisa veiculo |
C |
10 |
| L1_VEND |
Vendedor |
Codigo do Vendedor |
C |
6 |
| L1_VEND1 |
Vendedor 1 |
Código Vendedor 1 |
C |
6 |
| L1_VEND2 |
Vendedor 2 |
Codigo do Vendedor 2 |
C |
6 |
| L1_VEND3 |
Vendedor 3 |
Codigo do Vendedor 3 |
C |
6 |
| L1_VEND4 |
Vendedor 4 |
Código Vendedor 4 |
C |
6 |
| L1_VEND5 |
Vendedor 5 |
Código do Vendedor 5 |
C |
6 |
| L1_VENDTEF |
Venda Tef |
Indica se foi venda Tef |
C |
1 |
| L1_VFECPST |
Vlr FECP ST |
Valor do FECP ST |
N |
14 |
| L1_VLRARR |
Val. Doacao |
Valor de Doacao |
N |
6 |
| L1_VLRDEBI |
Vlr. Crt Deb |
Vlr no Cartao de Debito |
N |
15 |
| L1_VLRJUR |
Vl. Juros |
Valor de juros |
N |
16 |
| L1_VLRLIQ |
Vlr.Liquido |
Valor Liquido Orcamento |
N |
14 |
| L1_VLRPGDG |
Vlr.Pag.Dig. |
Total em Pagto. Digital |
N |
15 |
| L1_VLRPGPX |
Vlr.Pag.PIX |
Total de Pagto. em PIX |
N |
15 |
| L1_VLRTOT |
Vlr.Total |
Valor Total do Orcamento |
N |
14 |
| L1_VOLUME |
Volume |
Volume |
N |
9 |