| EF_AGENCIA |
Agência |
Número da Agência |
C |
5 |
| EF_ALINEA1 |
Alinea 1 |
Codigo da 1 Devolucao |
C |
2 |
| EF_ALINEA2 |
Alinea 2 |
Alinea de segunda devol. |
C |
2 |
| EF_BANCO |
Banco |
Banco Emissor |
C |
3 |
| EF_BENEF |
Beneficiario |
Nome do Beneficiario |
C |
40 |
| EF_CART |
Carteira |
Tipo da Carteira |
C |
1 |
| EF_CCC |
C Custo Crd |
Centro de Custo Credito |
C |
9 |
| EF_CCD |
C Custo Deb |
Centro de Custo Debito |
C |
9 |
| EF_CHDEVOL |
Ch.devolvido |
Indica se e ch. devolvido |
C |
2 |
| EF_CLIENTE |
Cliente |
Codigo do Cliente |
C |
6 |
| EF_CLVLCR |
Cl Vlr Cred |
Classe Valor Credito |
C |
9 |
| EF_CLVLDB |
Cl Vlr Deb |
Classe Valor Debito |
C |
9 |
| EF_COMP |
Compensacao |
Compensacao do Cheque |
C |
3 |
| EF_CONTA |
Conta |
Numero da Conta no Banco |
C |
10 |
| EF_CPFCNPJ |
CPF/CNPJ |
CNPJ/CPF do Emitente |
C |
14 |
| EF_CREDIT |
Cta Credito |
Conta Credito |
C |
20 |
| EF_DATA |
DT Emis.Cheq |
Data da Emissao do Cheque |
D |
8 |
| EF_DEBITO |
Cta Debito |
Conta Debito |
C |
20 |
| EF_DEPOSIT |
Flag Depos. |
Verifica Deposito |
C |
1 |
| EF_DTALIN1 |
Dt.Alinea 1 |
Data da 1 devolucao |
D |
8 |
| EF_DTALIN2 |
Dt. Alinea2 |
Data da 2 devolucao |
D |
8 |
| EF_DTCOMP |
Dt. Compens. |
Data de compensacäo |
D |
8 |
| EF_DTREPRE |
Reapresent. |
Data da Reapres.do Ch |
D |
8 |
| EF_EMITENT |
Emitente |
Nome do Emitente |
C |
40 |
| EF_FILCHQ |
Fil. Cheque |
Filial original do cheque |
C |
2 |
| EF_FILIAL |
Filial |
Filial do Sistema |
C |
2 |
| EF_FILORIG |
Filial Orig. |
Filial de origem |
C |
2 |
| EF_FORNECE |
Fornecedor |
Codigo do Fornecedor |
C |
6 |
| EF_GARANT |
Garantia |
Num. de garantia via TEF |
C |
27 |
| EF_HIST |
Historico |
Historico do Cheque |
C |
60 |
| EF_HISTD |
Hist. Devol. |
Historico da devolucao |
C |
60 |
| EF_IDSEF |
Identif Mov |
Id. Movimento |
C |
32 |
| EF_IMPRESS |
Impresso S/N |
Verifica a impressao |
C |
1 |
| EF_ITEMC |
Item Credito |
Item Contabil Credito |
C |
9 |
| EF_ITEMD |
Item Debito |
Item Contabil Debito |
C |
9 |
| EF_KEY |
Chave |
Chave do Titulo |
C |
50 |
| EF_LA |
Ident. Cont. |
Identificador de Contab. |
C |
1 |
| EF_LIBER |
Cheque Liber |
Cheque Liberado |
C |
1 |
| EF_LOJA |
Loja |
Loja do Fornecedor |
C |
2 |
| EF_LOJACLI |
Loja Cliente |
Loja do Cliente |
C |
2 |
| EF_NATUR |
Natureza |
Natureza cheque avulso |
C |
10 |
| EF_NUM |
Cheque |
Numero do Cheque |
C |
15 |
| EF_NUMNOTA |
Nota Fiscal |
Numero da Nota Fiscal |
C |
9 |
| EF_OK |
Iden.Selecao |
Identificador de Selecao |
C |
2 |
| EF_ORIGEM |
Origem |
Origem do Cheque |
C |
10 |
| EF_PARCELA |
Parcela |
Parcela do Titulo |
C |
2 |
| EF_PORTADO |
Portador |
Código do Portador |
C |
3 |
| EF_PREFIXO |
Prefixo |
Prefixo do Titulo |
C |
3 |
| EF_RG |
Numero RG |
Numero do RG |
C |
15 |
| EF_SDOC |
Série Doc. |
Série do Documento Fiscal |
C |
3 |
| EF_SEQUENC |
Sequencia |
Identificador de Ligacao |
C |
2 |
| EF_SERIE |
Serie |
Serie da Nota Fiscal |
C |
3 |
| EF_TALAO |
Talonario |
Num. do Talonario Cheque |
C |
6 |
| EF_TEL |
Telefone |
Numero do Telefone |
C |
15 |
| EF_TERCEIR |
Terceiro |
Identifica ch de terceiro |
L |
1 |
| EF_TIPO |
Tipo Titulo |
Tipo do Titulo |
C |
3 |
| EF_TITULO |
Num. Titulo |
Numero do Titulo |
C |
9 |
| EF_USADOBX |
Usado Baixa |
Ch. Usado em bx parciais |
C |
1 |
| EF_VALOR |
Vlr.Nominal |
Valor do Cheque |
N |
16 |
| EF_VALORBX |
Vl. Ref. Bx. |
Valor referente a baixa |
N |
14 |
| EF_VENCTO |
DT Venc.Cheq |
Data da Vencto. do Cheque |
D |
8 |