| E5_AGENCIA |
Agencia |
Agencia do banco |
C |
5 |
| E5_AGLIMP |
Agl.Impostos |
Aglutinacao de Impostos |
C |
9 |
| E5_ARQCNAB |
Arq CNAB |
Arquivo CNAB |
C |
12 |
| E5_ARQRAT |
Arq Rateio |
Arquivo no Rateio |
C |
50 |
| E5_AUTBCO |
Aut.Bancaria |
Autenticação Bancária |
C |
25 |
| E5_BANCO |
Banco |
Codigo do banco |
C |
3 |
| E5_BASEIRF |
Base IRPF |
Base IRPF |
N |
16 |
| E5_BENEF |
Beneficiario |
Beneficiario |
C |
30 |
| E5_CCC |
C.Custo Crd. |
Centro de Custo Credito |
C |
9 |
| E5_CCD |
C.Custo Deb. |
Centro de Custo Debito |
C |
9 |
| E5_CCUSTO |
C. de Custo |
Centro de Custo |
C |
9 |
| E5_CGC |
ID contrib. |
Identif. do contribuinte |
C |
14 |
| E5_CLIENTE |
Cliente |
Codigo do Cliente |
C |
6 |
| E5_CLIFOR |
Cli/For |
Codigo Cliente/Fornecedor |
C |
6 |
| E5_CLVLCR |
Cl Valor Crd |
Classe Valor Credito |
C |
9 |
| E5_CLVLDB |
Cl Valor Deb |
Classe Valor Debito |
C |
9 |
| E5_CNABOC |
Ocorr CNAB |
Ocorrencia Baixa CNAB |
C |
2 |
| E5_CODORCA |
Cod. Orcam. |
Codigo do Orcamento |
C |
8 |
| E5_CONTA |
Conta Banco |
Conta corrente no banco |
C |
10 |
| E5_CREDITO |
Cta Credito |
Conta Credito |
C |
20 |
| E5_DATA |
DT Movimen |
Data da Movimentacao |
D |
8 |
| E5_DEBITO |
Cta Debito |
Conta Debito |
C |
20 |
| E5_DIACTB |
Cod. Diario |
Cod. Diario da Contabilid |
C |
2 |
| E5_DOCUMEN |
Documento |
Numero do documento |
C |
50 |
| E5_DTCANBX |
Dt cancel bx |
Data cancelamento baixa |
D |
8 |
| E5_DTDIGIT |
Data Digit. |
Data da Digitacao |
D |
8 |
| E5_DTDISPO |
Data Dispon |
Data de Disponibilização |
D |
8 |
| E5_EDTPMS |
EDT |
EDT do Projeto |
C |
12 |
| E5_FATPREF |
Pref. Fatura |
Prefixo da Fatura |
C |
3 |
| E5_FATURA |
Fatura |
Fatura |
C |
9 |
| E5_FILIAL |
Filial |
Filial do Sistema |
C |
2 |
| E5_FILORIG |
Filial Orig |
Filial de Origem |
C |
2 |
| E5_FLDMED |
St. DMED |
Status do registro |
C |
1 |
| E5_FORMAPG |
FORMA PAGTO |
FORMA DE PAGAMENTO |
C |
5 |
| E5_FORNADT |
Forn. Adto. |
Fornecedor do Adto. |
C |
6 |
| E5_FORNECE |
Fornecedor |
Codigo do Fornecedor |
C |
6 |
| E5_HISTOR |
Historico |
Historico do movimento |
C |
40 |
| E5_IDENTEE |
Ident Comp |
Identificacao Compensacao |
C |
6 |
| E5_IDMOVI |
Id.Movimento |
Id. Movimento |
C |
10 |
| E5_IDORIG |
Id. Origem |
Id. Origem |
C |
32 |
| E5_ITEMC |
Item Credito |
Item Contabil Credito |
C |
9 |
| E5_ITEMD |
Item Debito |
Item Contabil Debito |
C |
9 |
| E5_KEY |
Chave Titulo |
Chave do Titulo Excluido |
C |
50 |
| E5_LA |
Ident.L.A. |
Ident.Lanc/Depos Cheque |
C |
2 |
| E5_LOJA |
Loja |
Loja Cliente/Fornecedor |
C |
2 |
| E5_LOJAADT |
Loja Adto. |
Loja forn. do tit. adto. |
C |
2 |
| E5_LOTE |
Lote |
Lote da Baixa |
C |
4 |
| E5_MODSPB |
Modalid. SPB |
Modalidade SPB |
C |
1 |
| E5_MOEDA |
Numerario |
Numerario |
C |
2 |
| E5_MOTBX |
MOT BAIXA |
MOTIVO DA BAIXA DO TITULO |
C |
3 |
| E5_MOVCX |
Mov.Caixinha |
Movimento de Caixinha |
C |
1 |
| E5_MOVFKS |
Reg. Mig. |
Registro de Migração |
C |
1 |
| E5_MULTNAT |
Mult.Naturez |
Rat. Mult Natureza |
C |
1 |
| E5_NATUREZ |
Natureza |
Natureza do orcamento |
C |
10 |
| E5_NODIA |
Seq. Diario |
Seq. Diario Contabilidade |
C |
10 |
| E5_NUMCHEQ |
Num Cheque |
Numero do Cheque |
C |
15 |
| E5_NUMERO |
Titulo |
Numero do Titulo |
C |
9 |
| E5_NUMMOV |
Movimento |
Movimento do Dia |
C |
2 |
| E5_OK |
Iden.Selecao |
Identificador de Selecao |
C |
2 |
| E5_OPERAD |
Operador |
Operador Telecobrança |
C |
6 |
| E5_ORDREC |
Rec/Ordem |
Numero do Recibo/Ordem |
C |
6 |
| E5_ORIGEM |
Origem |
Origem Movimento Bancario |
C |
8 |
| E5_PARCELA |
Parcela |
Numero da Parcela |
C |
2 |
| E5_PREFIXO |
Prefixo |
Prefixo do Titulo |
C |
3 |
| E5_PRETCOF |
Pend.Rt.COF |
Pendente Retencäo COFINS |
C |
1 |
| E5_PRETCSL |
Pend.Rt.CSL |
Pendente Retencao CSLL |
C |
1 |
| E5_PRETINS |
Pend.Rt.INSS |
Pendente Retenção - INSS |
C |
1 |
| E5_PRETIRF |
Pend.Rt. IR |
Pendente Retenção IRRF |
C |
1 |
| E5_PRETPIS |
Pend.Rt.PIS |
Pendente Retencäo PIS |
C |
1 |
| E5_PRINSS |
Prov INSS |
Provisao de - INSS |
N |
14 |
| E5_PRISS |
Prov ISS |
Provisao de - ISS |
N |
14 |
| E5_PROCTRA |
Proc. Transf |
Numero Processo Transf. |
C |
20 |
| E5_PROJPMS |
Projeto |
Codigo do Projeto |
C |
10 |
| E5_RATEIO |
Rateio |
Rateio Centro Custo |
C |
1 |
| E5_RECONC |
Reconciliado |
Documento Reconciliado |
C |
1 |
| E5_RECPAG |
Rec/Pag |
Recebimento ou Pagamento |
C |
1 |
| E5_SDOCREC |
Série Recibo |
Série do Recibo |
C |
3 |
| E5_SEQ |
Sequencia |
Sequencia da Baixa |
C |
2 |
| E5_SEQCON |
Seq Conc |
Sequencia Conciliacao |
C |
10 |
| E5_SERREC |
Serie Recibo |
Serie do Recibo |
C |
3 |
| E5_SITCOB |
Sit.Cobranca |
Situacao de Cobranca |
C |
1 |
| E5_SITUA |
Situacao Frt |
Sit.Registro no FrontLoja |
C |
2 |
| E5_SITUACA |
Situacao |
Situacao do Documento |
C |
1 |
| E5_TABORI |
Tab. Orig. |
Tabela Origem |
C |
3 |
| E5_TASKPMS |
Tarefa |
Tarefa do Projeto |
C |
12 |
| E5_TIPO |
Tipo Titulo |
Tipo do Titulo |
C |
3 |
| E5_TIPODOC |
Tipo do Doc. |
Tipo da movimentacao |
C |
2 |
| E5_TIPOLAN |
Tipo Lanc. |
Tipo Lancamento contabil |
C |
1 |
| E5_TPDESC |
Desc. F100 |
Desconto F100 |
C |
1 |
| E5_TXMOEDA |
Tx moeda tit |
Taxa contratada moeda tit |
N |
11 |
| E5_VALOR |
Vlr.Movim. |
Valor da movimentacao |
N |
16 |
| E5_VENCTO |
Vencimento |
Vencimento do movimento |
D |
8 |
| E5_VLACRES |
Valor Acresc |
Valor do Acrescimo |
N |
16 |
| E5_VLCORRE |
Valor Correc |
Valor da Correcao Monet. |
N |
16 |
| E5_VLDECRE |
Valor Decres |
Valor do Decrescimo |
N |
16 |
| E5_VLDESCO |
Valor Descto |
Valor do Desconto |
N |
16 |
| E5_VLJUROS |
Valor juros |
Valor do juros |
N |
16 |
| E5_VLMOED2 |
Vlr.Moeda 2 |
Valor na Moeda 2 |
N |
16 |
| E5_VLMULTA |
Valor Multa |
Valor da Multa |
N |
16 |
| E5_VRETCOF |
Valor Rt COF |
Valor Retido Cofins |
N |
14 |
| E5_VRETCSL |
Valor Rt CSL |
Valor Retido CSLL |
N |
14 |
| E5_VRETINS |
Vlr Ret INSS |
Valor Retido - INSS |
N |
14 |
| E5_VRETIRF |
Valor Rt IR |
Valor Retido IRRF |
N |
14 |
| E5_VRETISS |
Valor Rt ISS |
Valor Retido ISS |
N |
14 |
| E5_VRETPIS |
Valor Rt PIS |
Valor Retido PIS |
N |
14 |