| DG_AGENCIA |
Agencia |
Agencia do Banco |
C |
5 |
| DG_BAIXA |
Baixa |
Baixa |
C |
1 |
| DG_BANCO |
Banco |
Banco |
C |
3 |
| DG_CC |
Centro Custo |
Centro de Custo |
C |
9 |
| DG_CLVL |
Classe Valor |
Classe Valor Contabil |
C |
9 |
| DG_CODCAR |
Cod.Carga |
Codigo da Carga |
C |
6 |
| DG_CODDES |
Cod.Despesa |
Codigo da Despesa |
C |
15 |
| DG_CODFOR |
Fornecedor |
Codigo Fornecedor |
C |
6 |
| DG_CODVEI |
Veiculo |
Veiculo |
C |
8 |
| DG_COND |
Cond.Pagto. |
Condicao de Pagamento |
C |
3 |
| DG_CONTA |
C Contabil |
Codigo da Conta Contabil |
C |
20 |
| DG_CUSTO1 |
Custo Moeda1 |
Custo Moeda1 |
N |
14 |
| DG_CUSTO2 |
Custo Moeda2 |
Custo Moeda2 |
N |
14 |
| DG_CUSTO3 |
Custo Moeda3 |
Custo Moeda3 |
N |
14 |
| DG_CUSTO4 |
Custo Moeda4 |
Custo Moeda4 |
N |
14 |
| DG_CUSTO5 |
Custo Moeda5 |
Custo Moeda5 |
N |
14 |
| DG_DATBAI |
Data Baixa |
Data da Baixa |
D |
8 |
| DG_DATVENC |
Data Vencto |
Data de Vencimento |
D |
8 |
| DG_DESCRI |
Desc.Despesa |
Descricao da Despesa |
C |
30 |
| DG_DESVEI |
Desc.Veiculo |
Descricao do Veiculo |
C |
30 |
| DG_DOC |
No.Docto. |
Numero do Documento |
C |
9 |
| DG_DOCFRT |
Doc.Frete |
Docto.Frete |
C |
9 |
| DG_DTLAEMI |
Data |
Data de Emissão |
D |
8 |
| DG_DTLANC |
DT Lanc.CTB. |
Data Lancamento Contabil |
D |
8 |
| DG_EMISSAO |
Emissao |
Emissao |
D |
8 |
| DG_ESTDOC |
Estorna |
Estorna Documento |
C |
1 |
| DG_FILFRT |
Fil.Doc.Fret |
Fil.Orig.Doc.Frete |
C |
2 |
| DG_FILIAL |
Filial |
Filial do Sistema |
C |
2 |
| DG_FILORI |
Fil.Origem |
Filial de Origem |
C |
2 |
| DG_GERADOR |
Gerador |
Fonte Gerador do Registro |
C |
10 |
| DG_HISTOR |
Historico |
Historico da Baixa |
C |
40 |
| DG_IDCTMS |
ID.Custo TMS |
ID.Custo TMS |
C |
6 |
| DG_IDENT |
Id.Vge/Carga |
Identificador de Viagem/C |
C |
9 |
| DG_INTMOV |
No.Int.Mov. |
No.Interno Movto Caixinha |
C |
10 |
| DG_ITEM |
Item |
Item |
C |
2 |
| DG_ITEMCTA |
Item Contab |
Item Contabil |
C |
9 |
| DG_LOJFOR |
Loja Forn. |
Loja do Fornecedor |
C |
2 |
| DG_MOTBAI |
Motivo Baixa |
Motivo da Baixa |
C |
2 |
| DG_NOMFOR |
Nome Forn. |
Nome do Fornecedor |
C |
50 |
| DG_NUMCHEQ |
Num.Cheque |
Numero do Cheque |
C |
15 |
| DG_NUMCON |
Conta Banco |
Conta Corrente Banco |
C |
10 |
| DG_NUMCTC |
No.Contrato |
Numero do Contrato |
C |
9 |
| DG_NUMPARC |
No. Parcelas |
Numero de Parcelas |
N |
2 |
| DG_NUMSEQ |
Sequencia |
Sequencia |
C |
6 |
| DG_ORIGEM |
Origem |
Origem |
C |
3 |
| DG_ORITIT |
Ori. Titulo |
Origem do Título |
C |
10 |
| DG_PARC |
Parcela |
Parcela Titulo |
C |
2 |
| DG_PERC |
Percentual |
Percentual do Movimento |
N |
6 |
| DG_PERVENC |
Periodo Venc |
Periodo de Vencimento |
N |
2 |
| DG_SALDO |
Saldo |
Saldo |
N |
14 |
| DG_SEQCAR |
Seq.Carga |
Sequencia da Carga |
C |
2 |
| DG_SEQMOV |
Seq.Moviment |
Sequencia da Movimentacao |
C |
6 |
| DG_SEQORI |
Seq.Origem |
Sequencia Origem |
C |
6 |
| DG_SERFRT |
Ser.Doc.Frt |
Serie Doc.Frete |
C |
3 |
| DG_STATUS |
Status |
Status |
C |
1 |
| DG_TES |
Tes / Tm |
Tes / Tm do movimento |
C |
3 |
| DG_TIPDES |
Tipo Despesa |
Tipo da Despesa |
C |
1 |
| DG_TIPGER |
Tipo Geração |
Tipo de Geração |
C |
1 |
| DG_TIPUSO |
Utiliza em |
Utilizado em |
C |
1 |
| DG_TITGER |
Titulo Ger? |
Titulo já gerado? |
C |
1 |
| DG_TOTAL |
Valor Total |
Valor Total do Movimento |
N |
14 |
| DG_VALBAI |
Val.Baixado |
Valor Baixado |
N |
14 |
| DG_VALCOB |
Val. Cobrado |
Valor Cobrado |
N |
14 |
| DG_VIAGEM |
Viagem |
Numero da Viagem |
C |
6 |