| FLF_ABONO |
Abono |
Titulo Abono |
C |
1 |
| FLF_CC |
Centro Custo |
Centro de Custo |
C |
9 |
| FLF_CLIENT |
Cliente |
Código do Cliente |
C |
6 |
| FLF_CLIFOR |
Cli/For |
Cliente / Fornec. |
C |
6 |
| FLF_CLVL |
Classe Valor |
Classe de Valor |
C |
9 |
| FLF_CONFER |
Cod. Confer. |
Código do conferente |
C |
6 |
| FLF_DOC |
Documento |
Número do Documento |
C |
9 |
| FLF_DSCLVL |
Descrição |
Descrição |
C |
50 |
| FLF_DSITCT |
Descrição |
Descrição |
C |
50 |
| FLF_DTBAIX |
Dt Baixa |
Data da baixa do titulo |
D |
8 |
| FLF_DTCONF |
Conferencia |
Data da Conferência |
D |
8 |
| FLF_DTFECH |
Fechamento |
Data do Fechamento |
D |
8 |
| FLF_DTFIM |
Chegada |
Data de chegada |
D |
8 |
| FLF_DTINI |
Saída |
Data de Saída |
D |
8 |
| FLF_EMISSA |
Emissão |
Data de Emissão |
D |
8 |
| FLF_FATCLI |
% Cliente |
% Faturamento do cliente |
N |
3 |
| FLF_FATEMP |
% Empresa |
% Faturamento Empresa |
N |
3 |
| FLF_FILIAL |
Filial |
Filial do Sistema |
C |
2 |
| FLF_FLOJA |
Loja Cli/For |
Loja Cliente/Fornecedor |
C |
2 |
| FLF_ITECTA |
Item Contab. |
Item Contabil |
C |
9 |
| FLF_ITEM |
Item |
Item da Reserva |
C |
2 |
| FLF_LA |
LA |
Marca de Contabilização |
C |
1 |
| FLF_LOJA |
Loja |
Loja do Cliente |
C |
2 |
| FLF_MOTIVO |
Motivo |
Motivo da Viagem |
M |
80 |
| FLF_MOTVFL |
Motivo Rej. |
Motivo da Rejeição |
C |
80 |
| FLF_NACION |
Nacional |
Viagem Nacional |
C |
1 |
| FLF_NOMECF |
Conferente |
Nome do conferente |
C |
50 |
| FLF_NOMEPA |
Participante |
Nome do participante |
C |
50 |
| FLF_OBCONF |
Obs. Confer. |
Observação da conferência |
C |
100 |
| FLF_PARCEL |
Parcela |
Parcela do Título |
C |
2 |
| FLF_PARTIC |
Cod. Partic. |
Código do Participante |
C |
6 |
| FLF_PEDIDO |
Pedido |
Pedido Gerado |
C |
6 |
| FLF_PREFIX |
Prefixo |
Prefixo do Titulo |
C |
3 |
| FLF_PRESTA |
Pres. Contas |
Cod. Prestação de Contas |
C |
10 |
| FLF_RAZAO |
Nome Cliente |
Nome do Cliente |
C |
50 |
| FLF_RECPAG |
Receb/Pagam |
Recebimento ou Pagamento |
C |
1 |
| FLF_SERIE |
Serie |
Serie da Nota Fiscal |
C |
3 |
| FLF_STATMX |
Fecham.Moeda |
Fecham. Moeda Estrangeira |
C |
1 |
| FLF_STATUS |
Status |
Status da prestação |
C |
1 |
| FLF_TADIA1 |
Tot. Adia.M1 |
Total de Adiantam. Moeda1 |
N |
15 |
| FLF_TADIA2 |
Tot. Adia M2 |
Total de Adiantam. Moeda2 |
N |
15 |
| FLF_TADIA3 |
Tot. Adia M3 |
Total de Adiantam. Moeda3 |
N |
15 |
| FLF_TDESC1 |
Tot. Desco 1 |
Total Desconto Moeda 1 |
N |
15 |
| FLF_TDESC2 |
Tot. Desco 2 |
Total Desconto Moeda 2 |
N |
15 |
| FLF_TDESC3 |
Tot. Desco 3 |
Total Desconto Moeda 3 |
N |
15 |
| FLF_TDESP1 |
Tot. Desp. 1 |
Total Despesa Moeda 1 |
N |
15 |
| FLF_TDESP2 |
Tot. Desp. 2 |
Total Despesa Moeda 2 |
N |
15 |
| FLF_TDESP3 |
Tot. Desp. 3 |
Total Despesa Moeda 3 |
N |
15 |
| FLF_TIPO |
Tipo |
Tipo da Prestação |
C |
1 |
| FLF_TIPTIT |
Tipo Titulo |
Tipo do Título |
C |
3 |
| FLF_TITULO |
Num. Titulo |
NUmero do Título |
C |
9 |
| FLF_TVLRE1 |
Tot.Reemb.1 |
Total Reembolsavel Moeda1 |
N |
15 |
| FLF_TVLRE2 |
Tot.Reemb. 2 |
Total Reembolsável Moeda2 |
N |
15 |
| FLF_TVLRE3 |
Tot.Reemb. 3 |
Total Reembolsavel Moeda3 |
N |
15 |
| FLF_TXTUR2 |
Dólar Turis. |
Cotação Dólar |
N |
6 |
| FLF_TXTUR3 |
Euro Turismo |
Cotação Euro Turismo |
N |
6 |
| FLF_VALCOB |
Vlr Cobrado |
Valor Cobrado do Cliente |
N |
14 |
| FLF_VIAGEM |
Cod. Viagem |
Codigo da viagem |
C |
10 |
| FLF_WFKID |
Workflow ID |
ID do Workflow |
C |
100 |